一、 部门基本情况

（一）部门职责

县纪委的主要职责是负责贯彻落实上级党委、纪委及县委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督乡科级党委及党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。

（二）2018年部门主要工作任务

重点检查监督乡科级党委及党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。

（三）部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，本部门共保有车辆3辆。单价20万以上的设备 0 台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

二、部门预算单位构成。

佳县纪委为财政全额拨款行政单位， 2018年部门预算有佳县纪律检查委员会、 行政综合纪检组、 农林水牧纪检组、科教文卫纪检组、工交财贸纪检组、监察局6个单位。

三、2018年收入支出预算增减变化情况说明

（一）2018年部门预算收支说明

2018年度收入总计 720 万元，比上年增加192.41万元，全部为一般公共预算拨款，增长原因主要为增人增资、人员正常调资。

2018年度支出总计 720 万元，包括基本支出620 万元（其中人员经费支出540万元，公用经费支出80万元）占支出比例的86.11%，项目支出 100 万元，占支出比13.89%例的全部为一般公共预算拨款，增长原因主要为增人增资、人员正常调资。

（二）财政拨款收支情况

2018年度财政拨款收入总计 720 万元，比上年增加192.41万元，增长原因主要为增人增资、人员正常调资。

2018年度财政拨款支出总计 720 万元，包括基本支出620 万元（其中人员经费支出540万元，公用经费支出80万元）占支出比例的86.11%，项目支出 100 万元，占支出比13.89%，增长原因主要为增人增资、人员正常调资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

2018年一般公共预算拨款支出720 万元。其中工资福利支出527.5万元，商品和服务支出80万元，对个人和家庭的补助12.55万元，资本性支出 100万元。与上年相同口径相比，比上年增加192.41万元，增长原因主要为增人增资、人员正常调资。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年佳县纪检委部门安排机关运行经费支出80万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。包括行政单位6个。2018年机关运行经费支出比2017年增长2万元，同口径增长2%，增加的主要原因是纪委监委改革转隶人员增加和调入工作人员增多，加大了办公、车辆等使用费用。

五、2018年“三公”经费预算增减变化情况及原因

2018年度“三公”经费支出预算为22.1 万元，较上年减少 20 %。其中：公务用车运行费支出预算为 20.95万元；比上年增加2.05万元，原因主要是办案任务重、扶贫工作力度大，下乡次数增多，公车运行费用较上年增长明显。公务接待费支出预算为 1.15 万元，比上年减少1.67万元，严格执行中省市各项规定，压缩公务接待支出。

六、政府采购安排情况说明

2018年无政府采购预算。

七、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款720 万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，仅已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十、专业性较强的名词解释

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。