一、部门主要职责及机构设置

县纪委的主要职责是负责贯彻落实上级党委、纪委及县委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督乡科级党委及党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。

机构设置：纪委有12个内设科室，10个派出纪检组，2个下设事业单位。

二、部门决算单位构成

三、2019年度部门工作完成情况

2019年，佳县纪委加强履行全面从严治党责任情况的监督检查，解决了个别党组织管党治党宽松软问题。深化主体责任清单制度，强化落实履责记实要求。组织开展新任科级领导干部集体廉政谈话。认真执行党风廉政建设和反腐败工作考核办法，突出量化考核，兼顾定性评价。对党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党责任落实不到位，维护党的政治纪律和政治规矩失责、贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神不力、选人用人问题突出、腐败问题严重、不作为乱作为的，严肃问责追究、通报曝光。把党的政治建设摆在首位，充分发挥纪检监察职能作用。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制77人，其中行政编制48人、事业编制29人；实有人员67人，其中行政38人、事业29人。单位管理的离退休人员11人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况比上年增加0.9%，主要原因是人员大量增加，租赁第二办公区以及车库，并配备办公设备、车辆。

2、本年度收入构成情况。

本年度决算收入919.11万元。其中：财政拨款收入919.11万元，其它收入0 万元。

3、本年度支出构成情况。

本年度决算支出919.11万元。其中：基本支出826.69万元，项目支出92.43万元。

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入919.11万元，上年基本支出结转0万元，本年度财政拨款支出919.11万元，本年度财政拨款收入较上年增加76.25万元及9%，主要原因是人员大量增加，租赁第二办公区以及车库，并配备办公设备。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

本年度一般公共预算财政拨款支出919.11万元。其中：行政运行支出826.69万元(人员经费692.05万元；公用经费131.64万元。)；项目支出92.43万元。较上年减少9%，主要原因是办案经费减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算826.69万元。其中：人员经费支出695.05万元(工资福利支出 693.05万元；对个人和家庭的补助支出 3万元。)；公用经费支出131.64万元(商品和服务支出 131.64 万元；其他资本性支出 0 万元)。较上年减少 36.39 万元 21 %，主要原因是办公经费减少。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支。

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体79.1元，较上年增加了64.65万元，增长原因是购置公务用车3台，公务用车运行维护费增加。

（1）因公出国（境）支出情况

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元（如没有支出填0），与上年一致无增减变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出28.49万元（如没有支出填0），较上年增加25.16万元，增加原因是办案任务重，下乡用车次数增加，费用加大。

（3）公务接待费支出情况

1.2019年公务接待0批次，0人次，支出0万元，与上年一致无增减变化。

2、2019年会议费支出0.85万元。

六、2019年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金92.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年本部门机关运行经费支出826.69万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2019年机关运行经费支出比2018年同口径增加85.06万元11%，增加的主要原因是本年度购买了三台公务用车；人员大量增加，租赁第二办公区以及车库，并配备办公设备。

（二）政府采购支出情况。

2019年本部门政府采购3台公务用车支出总额共49.76万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆3辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金